浙江省妇女联合会2017年度部门决算

　　一、浙江省妇女联合会概况

　　(一)主要职能

　　1.根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及省委、全国妇联的指示和决定，团结、动员全省妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

　　2.指导全省各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导。

　　3.调查研究全省妇女儿童的情况和问题，及时向省委、省政府和全国妇联反映，提出建议。

　　4.宣传马克思主义妇女观，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，发扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科学文化及生产劳动技能教育培训，提高妇女综合素质，促进全面发展。

　　5.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，维护妇女儿童合法权益，推荐、输送妇女人才，促进妇女参政。

　　6.加强与各族各界妇女的联系，巩固和扩大各界妇女的大团结；加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及华侨和海外华人妇女、妇女组织的联谊，积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解、友谊，加强合作，维护世界和平。

　　7.承担省政府妇女儿童工作委员会办公室的工作，推动浙江省妇女、儿童发展规划的实施。

　　8.承担省委、省政府交办的其他有关工作。

　　(二)部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，浙江省妇女联合会部门决算包括：本级决算、所属浙江省妇女儿童服务中心、浙江省妇女干部学校和浙江女子专修学院决算。

　　二、浙江省妇女联合会2017年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、浙江省妇女联合会2017年度部门决算情况说明

　　(一)收入支出决算总体情况说明

　　浙江省妇女联合会2017年度收入总计4,457.95万元，支出总计4,457.95万元。与2016年相比，收、支总计各增加670.01万元，增长17.69%。主要原因是人员支出增加，一次性项目支出增加及新增妇女儿童发展专项资金。

　　(二)收入决算情况说明

　　本年收入合计4,083.15万元，占总收入91.59%，包括财政拨款收入3,335.23万元(其中，一般公共预算3,335.23万元，政府性基金预算0万元)，占74.82%；事业单位专户资金14.00万元，占0.31%；事业收入(不含专户资金)693.04万元，占15.55%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入40.88万元，占0.92%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

　　(三)支出决算情况说明

　　本年支出合计4,041.51万元，占总支出90.66%。其中基本支出2,874.13万元，占64.47%；项目支出1,167.38万元，占26.19%;经营支出0万元，占0%。

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出2,251.76万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1,153.63万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出8.73万元、社会保障和就业支出357.59万元、医疗卫生与计划生育支出46.38万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出27.03万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出196.38万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

　　按支出用途分类，包括人员支出2,254.26万元，日常公用支出619.86万元，项目支出1,167.38万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出3,441.59万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类资金支出599.92万元。

　　(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　浙江省妇女联合会2017年度财政拨款收入总计3,709.57万元，财政拨款支出总计3,709.57万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加656.33万元，增长21.50%。主要原因是人员支出增加，一次性项目支出增加及新增妇女儿童发展专项资金。

　　(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　浙江省妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出3,441.59万元，占本年支出合计的85.16%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加774.68万元，增长29.05%。主要原因是人员支出增加，一次性项目支出增加及新增妇女儿童发展专项资金。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　浙江省妇女联合会2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为3,340.61万元，支出决算为3,441.59万元,完成年初预算的103.02%，主要原因是统筹动用以前年度结转结余资金安排支出。其中

　　一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为1142.55万元，2017年决算为1140.82万元，完成年初预算的99.85%，基本完成年初预算目标。

　　一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为902.80万元，2017年决算为774.62万元，完成年初预算的85.80%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整部分资金到住房公积金，部分跨年项目未完全执行完毕，资金结转下年继续使用。

　　一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。2017年年初预算为0万元，2017年决算为36.65万元，决算数大于预算数的主要原因是根据省机构编制委员会的文件，2017年9月成立浙江省妇女儿童服务中心，故2017年未安排财政拨款预算，从省妇联本级调剂以前年度结转结余资金安排支出。

　　一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2017年年初预算为0万元，2017年决算为299.67万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年年中追加项目预算以及上年结转资金在当年实现支出。

　　教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)2017年年初预算为597.80万元，2017年决算为556.93万元，完成年初预算的93.16%，决算数小于预算数的主要原因是妇干校修缮加固工程招标流标没有按原计划搬迁过渡，故加固修缮期间过渡场地租赁及搬运费专项未执行，资金结转下年继续使用。

　　文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)2017年年初预算为10.00万元，2017年决算为8.73万元，完成年初预算的87.30%，决算数小于预算数的主要原因是该项目未完全执行完毕，资金结转下年继续使用。

　　社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2017年年初预算为73.84万元，2017年决算为97.51万元，完成年初预算的132.06%，决算数大于预算数的主要原因是统筹动用以前年度结转结余资金安排支出。

　　社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年年初预算为185.29万元，2017年决算为185.67万元，完成年初预算的100.21%，决算数大于预算数的主要原因是统筹动用以前年度结转结余资金安排支出。

　　社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2017年年初预算为74.11万元，2017年决算为74.11万元，完成年初预算的100%，达到年初预算目标。

　　社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2017年年初预算为0万元，2017年决算为0.30万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年未安排财政拨款预算，上年结转资金在当年实现支出。

　　医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年年初预算为24.30万元，2017年决算为24.30万元，完成年初预算的100%，达到年初预算目标。

　　医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2017年年初预算为21.82万元，2017年决算为22.08万元，完成年初预算的101.19%，决算数大于预算数的主要原因是统筹动用以前年度结转结余资金安排支出。

　　农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)2017年年初预算为0万元，2017年决算为为27.03万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年未安排财政拨款预算，上年结转资金在当年实现支出。

　　住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年年初预算为126.76万元，2017年决算为165.88万元，完成年初预算的130.86%，决算数大于预算数的主要原因是从一般行政管理事务中预算调整资金，安排年初预算不足部分支出。

　　住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2017年年初预算为35.96万元，2017年决算为27.28万元，完成年初预算的75.86%，决算数小于预算数的主要原因是该项目未完全执行完毕，资金结转下年继续使用。

　　(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　浙江省妇女联合会2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,274.21万元，其中：

　　人员经费1,822.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险经费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费452.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

　　2017年年初预算为0万元，2017年决算为0万元， 2017年度本部门无政府性基金财政拨款安排的支出。

　　(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为43.06万元，支出决算为18.04万元，完成预算的41.90%,其中：因公出国(境)费支出决算为3.59万元，完成预算的16.34%；公务用车购置及运行费支出决算为10.97万元，完成预算的73.14%；公务接待费支出决算为3.48万元，完成预算的57.36%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是根据上级妇联工作安排及省妇联工作需要，实际组织因公出国(境)团组比预算少；二是厉行勤俭节约，合理控制“三公”支出。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少9.28万元，下降33.96%，其中：

　　(1)因公出国(境)费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国(境)费用决算3.59万元，比上年决算数下降43.65%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是根据上级妇联工作安排及省妇联工作需要，组织因公出国(境)团组0个，跟团出境3人次，组团数比上年减少1个。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计3人次。

　　(2)公务接待费：2017年度公务接待费决算3.48万元，比上年决算数下降36.99%。主要用于接待国际及港澳台妇女同胞、上级妇联的工作指导、姐妹省(市)妇联的考察交流及全省重大活动的必要接待等支出。减少的主要原因是按照厉行节约的要求，严格按规定控制接待经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待17批次，累计207人次。

　　(3)公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算10.97万元，比上年决算数下降28.86%。其中，公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出10.97万元，主要用于保障本级及所属单位开展公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。减少的主要原因：一是2016年公车改革后，2017年公务用车运行维护费支出预算减少；二是规范公车使用，严格按规定控制公务用车运行维护费支出。

　　(九)部门预算绩效情况说明

　　1.2017年浙江省妇女联合会共11个项目均实行预算绩效目标管理并开展绩效自评，涉及当年一般公共预算1282.8万元，实际支出1032.53万元。

　　2.部门决算中项目绩效自评情况(公开2个项目支出的绩效自评结果)：浙江省妇女联合会在省级部门决算中反映网络与新媒体建设项目及综合业务专项经费项目绩效自评结果。

　　机关网络运行维护工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关网络运行维护工作经费项目绩效自评分为96.50分，自评结论为“好”。项目全年预算数为7.80万元，执行数为7.80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是系统故障修复响应时间小于3小时，二是系统运行维护响应时间小于10分钟，三是维护软件数量2套，四是维护硬件数量69台，五是年度维护成本增长率与上年持平，六是系统正常运行率100%，七是使用人员满意度较高。

项目预算绩效管理表

　　综合业务专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务专项经费项目绩效自评分为98.00分，自评结论为“好”。项目全年预算数为30.00万元，执行数为29.87万元，完成预算的99.57%。主要产出和效果：一是后勤工作开展顺利，二是绩效评价工作开展顺利，三是在编人员对临聘人员满意度100%。

项目预算绩效管理表

　　(十)其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　2017年度省妇联本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出355.90万元，比上年度增加184.10万元，增长107.16%，主要原因是2017年全省预算改革，厘清了日常公用支出及专项公用类项目支出边界，支出分类调整导致机关运行经费激增。

　　2.政府采购支出情况

　　2017年度省妇联本级及所属各单位政府采购支出总额761.20万元，其中：政府采购货物支出49.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出711.60万元。授予中小企业合同金额19.19万元，占政府采购支出总额的2.52%。其中，授予小微企业合同金额3.02万元，占政府采购支出总额的0.40%。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，省妇联本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　12.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。。

　　13.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设计项级科目的其他项目支出。

　　14.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　15.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、厂务公开、工会疗养休养、事业运行项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

　　16.教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)：反映除教师进修、干部教育、培训支出和退役士兵能力提升项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

　　17.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)：反映除宣传文化发展专项支出和文化产业发展专项支出项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

　　18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

　　19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：反映除归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　22.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　23.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　24.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

　　25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

浙江省妇女联合会2017年度部门决算